Приложение

№

1

к постановлению

Администрации Аксайского района

от

28. 12.

2018

№

869

Наименование муниципальной программы

–

муниципальная программа Аксайского района «Управление муниципальными финансами
и создание условий для эффективного управления  муниципальными  финансами поселений» (далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

–

финансовое управление Администрации Аксайского района

Соисполнители муниципальной программы

–

отсутствуют

Участники муниципальной программы

–

отсутствуют

Подпрограммы муниципальной программы

–

1. «Долгосрочное финансовое планирование».

2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса».

3. «Управление муниципальным долгом Аксайского района».

4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений Аксайского района».

5. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений Аксайского района»

Программно-целевые инструменты программы

–

отсутствуют

Цели муниципальной программы

–

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Аксайского района.

2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений Аксайского района

Задачи муниципальной программы

–

1. Создание условий для проведения эффективной бюджетной политики.

2. Совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

3. Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета Аксайского района за счет привлечения заемных средств

4. Совершенствование системы распределения
и перераспределения финансовых ресурсов.

5. Повышение качества организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

6. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Аксайского района

Целевые показатели муниципальной программы

–

1. Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период.

2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного  бюджета Аксайского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых  условиях).

3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Аксайского района.

4. Отношение объема муниципального долга Аксайского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Аксайского района.

5. Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений из бюджета Аксайского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

6. Качество управления финансами Аксайского района, определяемое министерством финансов Ростовской области

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

–

2019 - 2030 годы.

Этапы реализации не выделяются

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

–

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет   139 233,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Аксайского района - 139 233,8 тыс. руб.;

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. рублей):

год

всего

областной бюджет

бюджет Аксайского района

2019

12 037,7

-

12 037,7

2020

11 658,1

-

11 658,1

2021

11 553,8

-

11 553,8

2022

11 553,8

-

11 553,8

2023

11 553,8

-

11 553,8

2024

11 553,8

-

11 553,8

2025

11 553,8

-

11 553,8

2026

11 553,8

-

11 553,8

2027

11 553,8

-

11 553,8

2028

11 553,8

-

11 553,8

2029

11 553,8

-

11 553,8

2030

11 553,8

-

11 553,8

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

–

1. Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Аксайского района.

2. Сбалансированность бюджетов муниципальных образований Аксайского района и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов

Наименование подпрограммы

–

подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» (далее - подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель подпрограммы 1

–

финансовое управление Администрации Аксайского района

Участники подпрограммы 1

–

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы 1

–

отсутствуют

Цель подпрограммы 1

–

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Аксайского района

Задачи подпрограммы 1

–

1. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов.

2. Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности

Целевые показатели подпрограммы 1

–

1. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Аксайского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений).

2. Доля расходов  бюджета Аксайского района, формируемых в рамках муниципальных программ Аксайского района, в общем объеме расходов бюджета Аксайского района

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

–

2019 - 2030 годы.

Этапы реализации не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

–

бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 1 не предусмотрены

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

–

1. Формирование  бюджета Аксайского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Аксайского района, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств.

2. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов

Наименование подпрограммы

–

подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее - подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель подпрограммы 2

–

финансовое управление Администрации Аксайского района

Участники подпрограммы 2

–

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы 2

–

отсутствуют

Цель подпрограммы 2

–

Осуществление нормативного правового регулирования, методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовки проекта решения Собрания депутатов Аксайского района о бюджете, организации исполнения бюджета Аксайского района, формирования бюджетной отчетности

Задачи подпрограммы 2

–

1. Совершенствование нормативной правовой базы Аксайского района, регулирующей бюджетные правоотношения.

2. Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Аксайского района.

3. Формирование резервного фонда Администрации Аксайского района.

Целевые показатели подпрограммы 2

–

1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Аксайского района.

2. Своевременное внесение проектов решений Собрания депутатов Аксайского района о бюджете Аксайского района на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета Аксайского района в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

–

2019 - 2030 годы.

Этапы реализации не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

–

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 из средств бюджета Аксайского района составляет 139 233,8 тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 по годам составляет (тыс. рублей):

год

всего

областной бюджет

бюджет Аксайского района

2019

12 037,7

-

12 037,7

2020

11 658,1

-

11 658,1

2021

11 553,8

-

11 553,8

2022

11 553,8

-

11 553,8

2023

11 553,8

-

11 553,8

2024

11 553,8

-

11 553,8

2025

11 553,8

-

11 553,8

2026

11 553,8

-

11 553,8

2027

11 553,8

-

11 553,8

2028

11 553,8

-

11 553,8

2029

11 553,8

-

11 553,8

2030

11 553,8

-

11 553,8

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

1. Разработка и внесение в Собрание депутатов Аксайского района в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете Аксайского района на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета Аксайского района.

2. Качественная организация исполнения бюджета Аксайского района.

3. Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятие мер по недопущению их в дальнейшем.

Наименование подпрограммы

–

подпрограмма «Управление муниципальным долгом Аксайского района» (далее - подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель подпрограммы 3

–

финансовое управление Администрации Аксайского района

Участники подпрограммы 3

–

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы 3

–

отсутствуют

Цель подпрограммы 3

–

обеспечение оптимального уровня муниципального долга Аксайского района при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации

Задачи подпрограммы 3

–

1. Сохранение объема муниципального долга Аксайского района и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Минимизация стоимости заимствований

Целевой показатель подпрограммы 3

–

доля расходов на обслуживание муниципального  долга Аксайского района в объеме расходов  бюджета Аксайского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ростовской области

Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

–

2019 - 2030 годы.

Этапы реализации не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

–

бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 не предусмотрены

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

–

1. Сохранение объема муниципального долга Аксайского района и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Аксайского района

Наименование подпрограммы

–

подпрограмма «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений Аксайского района» (далее - подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель подпрограммы 4

–

финансовое управление Администрации Аксайского района

Участники подпрограммы 4

–

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы 4

–

отсутствуют

Цель подпрограммы 4

–

обеспечение повышения качества бюджетного процесса поселений Аксайского района

Задача подпрограммы 4

–

содействие поселениям Аксайского района в вопросах качественного осуществления бюджетного процесса через оказание методологической помощи

Целевые показатели подпрограммы 4

–

1.     мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях Аксайского района.

2.     мониторинг соблюдения органами местного самоуправления поселений Аксайского района бюджетного законодательства

Этапы и сроки реализации подпрограммы 4

–

2019 - 2030 годы.

Этапы реализации не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

–

бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 4 не предусмотрены

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

–

1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.

2. Соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на муниципальном уровне.

3. Повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджетов поселений Аксайского района

Наименование подпрограммы

–

подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений Аксайского района» (далее - подпрограмма 5)

Ответственный исполнитель подпрограммы 5

–

финансовое управление Администрации Аксайского района

Участники подпрограммы 5

–

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы 5

–

отсутствуют

Цель подпрограммы 5

–

обеспечение поддержания устойчивого исполнения бюджетов поселений Аксайского района

Задача подпрограммы 5

–

повышение бюджетной обеспеченности поселений Аксайского района

Целевой показатель подпрограммы 5

–

доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений Аксайского района, процентов

Этапы и сроки реализации подпрограммы 5

–

2019 - 2030 годы.

Этапы реализации не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

–

бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы  5 не предусмотрены

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 5

–

создание условий для устойчивого исполнения бюджетов  поселений Аксайского района